Budget 2019

Le budget total de la ville de Pessac est de 95,2 m€. il se compose

d’un budget de 67, 5 m€ pour les dépenses de fonctionnement, et 27,7 m€

pour l’investissement.

Répartition des dépenses de fonctionnement dont :

• 48 % affectés aux ressources humaines
• 16 % pour les activités mutualisées avec Bordeaux Métropole
• 8 % pour la subvention attribuée à la politique sociale assumée par le CCAS
• 5 % du budget est consacré au tissu associatif par l’attribution de subventions
• 4 % sont affectés aux fluides (chauffage et rafraichissement de l’air)
• 2 % pour la restauration scolaire
• 15 % pour les dépenses courantes des services municipaux. Pour mémoire le pourcentage en 2014 était de 19.7 % soit une baisse significative des dépenses de gestion courante de la ville.

Répartition des dépenses d’investissement dont :

• 28 % affectés au secteur de l’éducation – rénovations et entretien des écoles et des classes
• 19 % pour les équipements culturels notamment de la salle Le Royal
• 17 % pour les équipements sportifs comme le stade Roger Vincent 1 et 2 et la jeunesse
• 20 % pour les aménagements urbains comme les parcs et jardins, l’éclairage public…
• 11 % pour les services généraux et l’économie, 4% pour la famille et le logement social
• et 1 % pour la sécurité.

L’encours de dette au 1er janvier 2019 est de 17,7 M€. En l’absence d’emprunt en 2019, et compte tenu des trois remboursements anticipés programmés sur l’année, l’encours de dette devrait se situer à 15,2 M€ au 31 décembre 2019, soit 241 € par habitant contre 281 € au 31 décembre dernier. Rappelons que la moyenne d’endettement des villes équivalentes à Pessac est de 1 627 euros par habitant.

Des hausses budgétaires

+ 9 % pour le budget dédié à la Culture.

Le budget alloué à la culture en 2019 sera renforcé pour atteindre 1 016 000 € notamment pour amplifier l’événement la Grande Évasion mais également afin d’accentuer l’action de médiation autour de la lecture. Par ailleurs dans le cadre de la cité Frugès - Le Corbusier, une étude socio-architecturale sera conduite sur 2 ans, tout en poursuivant la mise
en place du plan de gestion et la finalisation de l’étude d’inventaire de l’ensemble des 50 maisons de la cité.

La consolidation d’une offre périscolaire de qualité, la pause méridienne et l’accueil-garderie

Les économies liées à la fin des TAP et à la suppression de l’école le mercredi matin sont intégralement réinjectées dans les nouveaux services proposés en préservant une offre de proximité, accessible à tous et de qualité.

Le renforcement des moyens de la Police municipale

Le budget 2019 traduit de nouveau l’effort porté en matière de sécurité et de prévention à l’attention des Pessacais avec la progression du budget consacré à la Police municipale (projet d’extension des sites couverts par vidéo protection).
Depuis le 1er juillet 2018, une brigade de soirée travaille le mardi de 18h à  1h et du mercredi au samedi de 17h30 à 1h, soit une amplitude horaire du service de 98 heures hebdomadaires.

• Travaux annuels sur l’ensemble des écoles de la ville : 1 486 000 €
• Rénovation de l’éclairage public : 500 000 €
• Rénovation et restructuration de la salle de spectacle Le Royal : 1 850 000 € dont 1 350 000 € en 2019
• Extension du Hall des sport Roger Vincent 2 : 1 350 000 € dont 500 000 € en 2019
• Construction de la Maison des associations Villa Clément V : 1 600 000 € dont 1 100 000 € en 2019
• Extension et restructuration de l’école Jean Cordier : 9 200 000 € dont 4 200 000 € en 2019
• Maintenance et entretien des équipements sportifs existants : 805 200 €
• Maintenance et entretien des équipements culturels existants : 459 000 €
• Maintenance et entretien des équipements de la petite enfance, du social et des locaux associatifs existants : 319 000 €
• Construction et rénovation des maisons municipales de Toctoucau et de la Paillère-Compostelle et des bâtiments associatifs : 1 236 000€ dont 510 000 € en 2019
• Travaux dans les parcs, les espaces verts et les aires de jeux pour enfants : 1 104 349 €
• Plantations d’arbres dans la ville : 185 200 €

Pour la 6e année consécutive, la Ville a souhaité maintenir une stabilité des taux d’imposition locaux (pour la part fixée par la Ville). Elle a également choisi de ne pas augmenter les tarifs des prestations extrascolaires (centres de loisirs et accueils périscolaires) pour la seconde année.

Subvention de la ville au CCAS en hausse de 240 000 € pour un montant de 5 200 000 €. Cette augmentation budgétaire doit permettre en 2019 d’intervenir dans les domaines suivants :

• Mise en place d’une boite à don et d’un frigo partagé
• Labellisation écologique des crèches, mise en place de 20% des denrées biologiques au sein des crèches municipales
• Ouverture du point accueil handicap au sein de la mairie
• Création de plusieurs nouveaux évènements sur le thème de la santé

L’année 2019 voit le renforcement des actions municipales à destination des seniors, et plus particulièrement pour lutter contre toute forme d’isolement avec la création de la Maison des Seniors à Marcade, d’un Pass culture/sport/loisir destiné aux seniors, d’ateliers informatique, d’une salle bien être au sein de la résidence autonomie, le développement d’actions pour le dispositif aidants/aidés, projet intergénérationnel,...

Création d’un fonds de soutien aux associations pour faire face à l’arrêt des emplois-aidés

• La Ville dote un fonds de soutien de 65 000€ destiné à financer des postes structurants portés par des associations dont les activités sont développées dans les Quartiers Politique de la Ville, et ainsi pallier la suppression des « emplois-aidés » de l’État.
• Poursuite des études et des aménagements de proximité dans le cadre du Projet de rénovation urbaine du quartier de Saige ainsi qu’une étude multi-partenariale avec le centre social de la Chataîgneraie. Des travaux dans les immeubles sont programmés pour accueillir dans de bonnes conditions des associations à vocation sociale (ex. projet d’accueil des activités du Secours populaire). Requalification du centre commercial d’Arago.
• Le quartier du Haut-Livrac fait l’objet d’une étude d’aménagement de l’A URBA pour la relocalisation des équipements sportifs.

L’agenda des solutions durables constitue le socle des actions prioritaires engagées par la Ville, et les orientations budgétaires 2019 marquent le souhait de la municipalité d’obtenir des résultats concrets. Il s’agit notamment :

• de poursuivre le remplacement des véhicules municipaux pour constituer une flotte automobile propre
• d’engager une gestion éco-raisonnée des terrains de sport (gestion de l’eau d’arrosage et des produits phytosanitaires)
• de réaliser des travaux d’isolation et de confortation thermique des bâtiments communaux
• de soutenir les propriétaires bailleurs et occupants modestes dans leurs travaux pour l’amélioration de l’habitat dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG)
• la mise en oeuvre de la suppression des plastiques à usage unique.